Per generare un nuovo documento di vendita a banco accedere al menu “Vendite e acquisti” – “Vendita al banco” (Shift+F5).
Se necessario, è possibile configurare il software affinchè all’avvio apra direttamente questa pagina (Menu “Configurazione e utilità” – “Opzioni personali” – “Funzione da attivare all’ingresso del programma”).
La gestione della vendita a banco è completamente ottimizzata per poter lavorare senza mouse.
Per generare un nuovo documento premere INS, e premere INVIO per confermare data e numero del documento.
Il cursore è già posizionato sul codice cliente. Se si conosce il codice cliente a memoria, è possibile digitarlo, e premere TAB.
A questo punto, se in configurazione è stata flaggata l’opzione “sposta in automatico il cursore sul codice a barre”, sarà possibile iniziare a “bippare” i codici a barre.
In caso contrario, sarà possibile selezionare gli articoli dall’anagrafica di magazzino, premendo F8.
Una volta compilato il documento premere F7, affinchè il cursore si sposti sul campo “ricevuto”, dove occorrerà indicare l’importo ricevuto.
Premendo nuovamente TAB verrà automaticamente evidenziato il resto da consegnare al cliente.
A questo punto è possibile generare il documento da consegnare al cliente.
Se non si dispone di un registratore di cassa collegato al software, sarà possibile emettere un documento non fiscale, premendo F11 (anteprima di stampa) o F12 (stampa diretta).
Se invece si dispone di un registratore di cassa collegato al software, premere Shift+Ctrl+S per emettere automaticamente lo scontrino fiscale.
Qualora fosse necessario emettere fattura, sarà possibile utilizzare la procedura di trasformazione documento.
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